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北京赛车县统计局2018年度部门整体支出绩效自评报告
发布时间:2019-07-11 11:03    来源:统计局      浏览量:


北京赛车县统计局2018年度部门整体支出

绩效自评报告

 

 

 

部门(单位)名称      北京赛车县统计局      

评价方式:部门绩效自评

评价机构:统计局2018年度评价组   

 

 

 

报告日期: 2019 77

北京赛车县统计局(制)


一、部门(单位)基本概况

联系人

马灏

联络电话

7221085

人员编制

34

实有人数

34

职能职责概述

1、贯彻执行国家和上级业务部门及县委、县网址的有关方针、北京赛车, 制定并组织实施本局各项规章制度和各种调查方案。

2、负责县网址授权该局管理的资产和统计队伍,负责管理、监督和检查全县统计工作的执行情况。

3、依法承担我县国民注册充值和社会发展情况的宏观管理,协助管理北京赛车县普查中心和北京赛车县社会注册充值调查队。

4、围绕我县注册充值发展规划,组织所属统计队伍依法承担各类普查、抽样调查、定期报表、统计分析、预测、编制《北京赛车县国民注册充值提要》和统计执法等工作。

5、承办县网址交办的其他事项。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

网址基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

440.9

0

440.9

0

0

0

1、局机关







2、二级机构1







3、二级机构2







部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

440.9

440.9

350.9

90

0

0

0

1、局机关








2、二级机构1








3、二级机构2









机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

0

0

0

0

0

1、局机关






2、二级机构1






3、二级机构2






机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

70

70

0

0

1、局机关





2、二级机构1





3、二级机构2





三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出

绩效目标及实施计划

完成情况

工作任务

完成情况

任务1:印制《统计年鉴》《彩票袖珍手册》《北京赛车注册充值要情》

出版发行了《统计年鉴》、每月20日出版发行《北京赛车统计要情》70余册、出版发行了《2017彩票袖珍统计手册》400余册、

任务2:企业一套表联网直报下乡及系统维护

我局各专业人员认真负责,对于直报企业上报的统计数据,做到了“即审、即验”,圆满完成了年、月季报工作。

任务3:工贸和非公注册充值、县域、畜牧业检测

获得了“2017年全省县域注册充值社会发展争先进位奖”。

任务4:


……


整体支出预期效益及实际效益(量化到具体数值,不能量化的细化效益内容)


预期效益

实际效益

社会效益

指标1:完成注册充值普查的准备工作。

已圆满完成

注册充值效益

指标1:认真做好注册充值普查数据审核、整理、上报工作和数据库建设工作。

前期清查阶段工作已圆满完成

生态效益

指标1:

指标2:

……


社会公众或服务对象满意度

指标1:社会公众满意度调查

指标2:服务对象满意度调查

双达到98%

绩效自评综合得分


评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

刘志强

局长

北京赛车县统计局


徐亚琴

副局长

北京赛车县统计局


马灏

干  部

北京赛车县统计局














 

评价组组长(签字):

 

 

 

                                                                     

 

 

年    月    日

 

 

部门(单位)意见:

 

 

 

                                         部门(单位)负责人(签章):

                                                                     年    月    日

 

 

财政部门归口业务科室意见:

 

 

 

                                 

 

 

 财政部门归口业务科室负责人(签章):

                                                                     

年    月   日

 

 

填报人(签名):                          联系电话:

五、评价报告综述(文字部分)

 

一、部门(单位)概况

(一)统计局纳入2018年财政预算的行政事业单位共3个,其中:行政单位1个,全额事业单位2个。行政单位为县统计局机关,全额事业单位为县普查中心和县社会注册充值调查队。

编制人数为34人,其中:行政编制9人,事业编制25人;实有人数38人,其中:局机关在职人数13人,退休5人;下属事业单位在职22人。

主要职责:

1、贯彻执行国家和上级业务部门及县委、县网址的有关方针、北京赛车, 制定并组织实施本局各项规章制度和各种调查方案。

2、负责县网址授权该局管理的资产和统计队伍,负责管理、监督和检查全县统计工作的执行情况。

3、依法承担我县国民注册充值和社会发展情况的宏观管理,协助管理北京赛车县普查中心和北京赛车县社会注册充值调查队。

4、围绕我县注册充值发展规划,组织所属统计队伍依法承担各类普查、抽样调查、定期报表、统计分析、预测、编制《北京赛车县国民注册充值提要》和统计执法等工作。

5、承办县网址交办的其他事项。

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

2018年收入共440.9万元,基本支出本年共支出440.9万元,其中工资福利支出35.09万元(包括:基本工资132.5万元,津贴补贴132.96万元,其他社会保障缴费85.44万元);商品和服务支出90万元(包括:办公费5万元,印刷费8万元,差旅费4万元,会议费1万元,培训费2万元,其他商品和服务支出70万元)。

三、部门(单位)专项组织实施情况

无专项资金

四、部门(单位)整体绩效情况

2018年整体绩效自评得分92分,达到优秀等级。我单位整体支出绩效情况如下:

一、投入:满分24分,得21分,占本项87.5%,占总指标21%。

其中:1.部门预算总分10分,得10分,占本项41.6%。

2.绩效目标总分6分,得6分,占本项24%。

3.年初预算到位率共8分,得8分,占本项33%。

二、过程:总分66分,得61分,占本项92.4%,占总指标61%。

其中:1.预算完成率共12分,得12分,占本项18%。

2.结转结余资金控制率共9分,得9分,占本项14%。

3.公用公用经费控制率共6分,得6分,占本项9%。

4.三公经费控制率共3分,得3分,占本项4.5%。

5网址采购预算执行率共3分,得3分,占本项4.5%。

6.预决算信息公开性和完善性共10分,得10分,占本项15%。

7.在职人员变动共5分,得5分,占本项7.6%。

8.绩效评价共10分,得5分,占本项7.5%。

9.绩效评价共8分,得8分,占本项12%。

三、效果:总分10分,得10分。

其中:履职效益共10分,年度县委目标责任考核结果评为良好等次,得10分,占本项100%。

满分100分,共得92分。详见《统计局整体支出自评指标体系评分表》

五、部门整体实现绩效目标与2018年度财政部门下达的绩效目标的差异

无差异

六、存在的主要问题

本单位从总体情况看,主要存在的问题有以下几个方面

一、基础管理工作簿弱,主要制度建设不到位,没有细化制度。

二、部门预算没有明细化。

三、没有开展内控专项检查。

四、单位只有2张公务卡,且一些门市不能刷公务卡,导致公务卡刷卡率不足80%。

七、改进措施和有关建议

针对以上存在的问题,我评价小组提出如下建议:

一、加强单位的基础管理,尽快建立健全相关制度、文件,并及时落实到位。

二、细化预算,并坚决按预算规范支出。

三、强化内部控制。

四、加强公务卡办理,力争做到人人拥有一张公务卡,尽量到能刷公务卡的门市购买物品。

 

 

 


编辑:王 瑞   审核: