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北京赛车县裴家湾镇人民网址2018年度整体支出和项目支出绩效自评报告
发布时间:2019-07-11 15:42    来源:裴家湾镇      浏览量:


北京赛车县裴家湾镇人民网址2018年度整体支出

绩效自评报告

 

 

 

部门(单位)名称  北京赛车县裴家湾镇人民网址   

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:北京赛车县裴家湾镇人民网址2018年度自评小组

 

 

 

报告日期: 2019 7  月 5

北京赛车县财政局(制)


一、部门(单位)基本概况

联系人

崔银刚

联络电话

15029381117

人员编制

53

实有人数

51

职能职责概述

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、北京赛车、法律、法规。

    2、制定并落实本镇的注册充值计划和措施,促进产业结构调整及其他注册充值保持平衡协调发展。

    3、负责本镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

    4、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、注册充值技术协作,推动外向型注册充值发展。

    5、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理,做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

    6、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划,并组织、指导、协调、检查各单位工作。

    7、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划,做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。

    8、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。

    9、贯彻执行党和国家的计划生育方针、北京赛车、法规,拟定本镇人口与计划生育的年度计划,做好调查研究,检查督促和统计工作。

    10、建立健全各项财务会计制度,加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理,提高财政资金使用效益,促进注册充值和社会事业的协调发展。

    11、承办县委、县人民网址交办的其它事项。

 

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

网址基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

裴家湾镇人民网址

1907.55


1907.55




部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

裴家湾镇人民网址

1907.55

782.19

929.25

164.986

1125.36




机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

裴家湾镇人民网址

10.2

5.2

5

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

裴家湾镇人民网址

165.67

165.67

0

0

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出

绩效目标及实施计划

完成情况

工作任务

完成情况

任务1:“三农”工作

2018年我镇在县委、县网址的正确彩票下,以北京赛车新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻“五位一体”总体布局,牢固树立“四个意识”,坚决做到“两个维护”,全面完成了各项工作任务:

全年完成畜牧产值0.37亿元,羊子饲养量3.64万只,猪饲养量0.61万头。对原保有的11000亩核桃和3600亩苹果,进行了无死角拉网式修剪管护,明确了包抓责任人,施行“一园一策”管护。完成了李家坪、张家河300亩苹果栽植,园则坪、武家寨、小沟则、拓家崖窑、李家坪、王家园则、张家河、裴家湾、周阳洼等村2000亩核桃春季栽植,完成了张家河、王家三岔、王家园则、邱家坪、武家寨、榆林塔、小沟则、李家坪、毛家河、拓家崖窑、寺家沟等村2000亩核桃秋季栽植工作。积极配合果业集团实施拓家峁1000亩高标准苹果示范园建设,推进黄土洼村中药材、牡丹、芍药等产业发展,计划建成1000亩集观光旅游及观赏为一体的园区。不断推进“三变改革”工作,全面完成各村清产核资工作,多次邀请县相关人员到贫困村开展指导培训,组织人员赴榆阳区赵家峁等示范村进行考察学习,21个村注册成立了村集体注册充值机构,并在王家三岔开展试点。

 

 

任务2:基础设施建设

狠抓基础设施建设,完成拓家崖窑、张家河、李家坪村新建桥梁4座,李家坪、园则坪村维修桥梁2座,全面完成了王家三岔、张家河新建淤地坝,李家坪村3座、王家三岔2座土坝维修加固,完成了王家三岔、张家河、李家坪灌溉高抽工程,完成了榆林塔、王家三岔、王家过洞、张家河、周阳洼、李家坪、黄土洼村安全饮水工程,解决了6000多人的饮水困难问题,实施了王家三岔260亩、沙湾村60亩平整土地项目。推进裴家湾村市级乡村振兴示范点建设,配合西安建筑科技大学专家完成对我镇编制规划工作,2018年共投资393.3万元实施了7个项目:对全村150户房屋进行改造,完成污水处理站可研报告、设计等前期工作,配备临时污水处理罐1个,铺设污水处理管网设施,新建临时垃圾中转站1个,实施亮化工程,安装太阳能路灯46盏,实施新街道大理石改造工程,铺设大理石花砖4100平方米,硬化入户路150米。

 

 

任务3:以人为本,推动社会事业建设协调发展

支持文化教育卫生养老事业全面发展,按标准建成镇综合文化站,21个村建立了农家书屋,分别配备了兼职文化宣传员,各村补充了文化活动器材,19个村建成文化服务中心,达标率达到91%,综合文化服务水平明显提升。对3-15周岁的上学儿童数据进行了摸底统计,狠抓控辍保学工作,与各行政村签订了控辍保学责任书,确保辖区无适龄辍学儿童,对3名辍学青年,通过思想引导,下达限期返校通知书等方式,及时劝返归校。建成榆林塔村、王家三岔村卫生室。全面实施一对夫妇可生育两个孩子北京赛车。全面抓好特困户、灾民救助,认真落实国家的社会保障北京赛车和社会救助制度,共发放救灾款78万元,扩大低收入群众基本生活保障,加大对留守儿童、孤寡老年人的关爱。高度重视残疾人工作,为979人提供了有效的生活救助、培训就业和免费治疗疾病等方面服务。全力扩大参保面,今年有17519人参加合疗,共缴纳合疗费用297.823万元,切实做到应参尽参,顺利完成了2019年合疗收缴工作。

 

任务4:脱贫攻坚

紧紧围绕在县委县网址的周围,努力推进脱贫攻坚工作,通过开展春季攻势“三大行动”,对标自查、补齐短板,积极落实八个一批北京赛车,引导壮大村集体注册充值组织、大力开展作风建设等措施,我镇超额完成4个贫困村退出,497户1679人脱贫的年度任务。

(1)强基础,促发展。实施了榆林塔、武家寨、王家三岔、黄土洼四村人饮工程,解决了2000余人吃水难问题。对王家园则电力进行了升级改造,结束了王家三岔宋窑则自然村不通电历史。实施了上南沟和圪针坪道路升级改造工程,大大方便了群众的出行。改善了裴家湾、王家园则、周阳洼、庞家沟等村的办公环境,新建了榆林塔村卫生室。完成了拓家崖窑千亩核桃示范园的生产道路建设,实施了王家三岔千亩核桃示范园的灌溉高抽项目,建成了拓家峁村水电路齐全的千亩苹果示范基地。

(2)重扶持,抓落实。依托产业扶贫工具包,落实八个一批帮扶北京赛车,兑付975户贫困户产业扶持资金399.9万元,兑付基础设施项目资金78万元,解决17名贫困户特设公益性岗位,转移就业146人,自主创业1人,网址公益岗12人,公益专岗1人,贫困劳动力技能培训400余人,健康扶贫1094人次,建档立卡贫困户1136户3759人全部参加新农合、大病医疗保险,小额信贷353户1319.6万元。

(3)抓作风,促帮扶。注重四支队伍业务培训和管理,共举办集中培训8次,出台“四支队伍”管理、考核及责任追究办法,对扶贫工作履职不力的5名村干部、3名驻村干部进行了诫勉谈话,4名干部进行了全镇通报批评。对信息系统进行了及时修正更新管理,定期组织扶贫北京赛车知识竞赛,大力开展送温暖、大走访、党内关怀等活动。

(4)树典型,促脱贫。利用各种媒体,加大北京赛车宣传力度,大力开展了诚信表彰,文明家庭创建,乡贤评选,道德评议,红黑榜评选等活动,各村开设道德讲堂,新建了王家园则、拓家峁爱心超市,树立了3名脱贫致富先进个人,全面激发了贫困户的内生动力

 


任务5:党建工作

全面加强党的建设,开展村务公开专项整治活动,实现阵地清零,以落实“三三制”基础党建工作模式为重点,全面提升党建引领能力,强化基层党建,规范村级组织生活会,严格执行坐值班制度、三会一课制度,四议两公开制度,按时完成了“三库”建设任务,高标准打造了园则坪、邱家坪两个村级党建示范点,突出抓好支部建设,以党建工作基本规范为抓手,完成了2个软弱涣散村党组织整顿、销号,1个后进村整顿。完善了撤村并支后续工作,完成21个村村级三委换届选举工作。加强制度建设,夯实责任落实。认真开展三单两报双纪实工作,及时将任务以清单形式下发到每一个班子成员手中。修改完善了《裴家湾镇全面从严治党党委主体责任和纪委监督责任考核制度(试行)》规范“两个责任”的考核。进一步完善了裴家湾镇督查制度,督导组每月深入村组督促指导重大决策和主要任务的落实,适时通报,全年累计发放通报7次。全面加强农村党风廉政建设,指导村级组织建立了“两个责任“清单,督促基层组织对每名村干部进行分工定责,明确村三委班子成员的共性责任和个性责任。对两大重点任务开展不力的11名村干部进行了提醒谈话。严厉打击各种破坏选举的行为,行政拘留3人,给予党纪处分4人,其中开除党籍3人。以零容忍态度查处身边腐败问题,2018年我镇纪委共查处案件8起,处分10人,其中开除党籍3人,留党察看1人。

 

任务6:林业和畜牧工作

加大植树种草、封山禁牧工作力度,对子南道路沿线及上下南沟公路沿线30余公里的绿色长廊进行了管护和补植,大力开展河堤绿化工程,对榆林塔、拓家崖窑、王家三岔等贫困村实施了绿化工程,全镇累计栽植绿化树种8000余株、花种3500株。全面贯彻落实市、县封山禁牧工作会议精神,开展封山禁牧“百日行动”,开展封山禁牧工作,建立主要彩票亲自抓、分管彩票具体抓、乡镇干部包村、村干部包户、护林员包片的责任网格,加强巡查力度,严厉打击偷牧、散牧行为,对查处出的偷牧、散牧情况,根据处罚办法,对8个村30余人进行了处罚,逐步为全镇山区农业现代化发展营造良好的环境。

 

任务7:全民创业

营造全民创业浓厚氛围,全民创业势头强劲,今年以来,我镇进一步全面落实全民创业北京赛车,释放民智民力,打造发展新引擎,新注册4个农民专业合作社,辐射带动周边村民致富奔小康。充分调动各方面的力量,鼓励“草根创业”、“返乡创业”、“能人引领创业”,催生新的创业项目,促进民营注册充值发展壮大。建立振兴人才双百计划信息库,并推荐上报7名农村实用技术型人才。组建了产业技术服务队,确定了4名专职技术人才。抢抓机遇,积极引导农民发展养殖业,武家寨村扩建羊场一个,存栏200只,李家坪扩建家禽养殖场,目前养鹅5500只,养鸡5500只,沙湾村新建鸡场一个,目前养鸡200只。积极支持蜜蜂、鹿、驴等希特养殖。加强新型农民培育培训,组织相关负责人外出学习交流,借鉴一些好的经验做法,结合实际加以推广实施,对种养殖大户进行了多次培训,累计达300多人次,为苹果、核桃以及畜牧优质优产提供技术服务。

 


任务8:环境卫生治理

大力开展环境卫生整治,深入开展农村人居环境三年整治行动、农村垃圾专项整治行动等,重点打造了6个标杆村的建设。大力开展城乡环卫一体化工作,开展环境卫生大整治活动,对子南沿线、上下南沟、沿河垃圾进行了集中清理,动员驻村干部、村干部清理村内道路垃圾,引导督促农户对房前屋后乱堆乱放及垃圾进行清理,落实保洁员片区承包责任和沿街门市“三包”责任,城乡环境大有改观。各村相继启动“爱心超市+环境卫生整治”机制,动员村民自觉对生活垃圾进行清理和就地无公害处理,用劳动获取爱心超市的积分,兑换物品奖励,助推城乡环境整治。建成裴家湾村临时垃圾中转站,并投入使用,设立农村环境卫生集中连片整治标识牌、宣传牌,建成粪便发酵堆肥屋8间,尿液厌氧发酵池8个,水井房6间,完成淮宁河河道清理整治工作,完成地面硬化,配备组用垃圾箱58个、垃圾清运车1台。积极推进污水处理站建设项目,配备污水处理罐1个。按照路域环境整治工作要求,加大农村道路养护,镇网址定期对子南沿线及村主干道进行养护,同时聘用8名专职人员对村组道路进行养护,并在全县“四好农村路”考核评比中取得了第一名。

 

整体支出预期效益及实际效益(量化到具体数值,不能量化的细化效益内容)


预期效益

实际效益

社会效益

指标1:以产业发展带动一批脱贫致富

 

在促进贫困户脱贫上创建“村党支部+合作社+贫困户”、“村党支部+企业+贫困户”的脱贫模式

注册充值效益

指标1:以农业增效、农民增收脱贫一批。

 

特色农业向绿色化、规范化、标准化迈进。

 

社会公众或服务对象满意度

指标1:服务对象满意度调查

 

基本达到了95%

绩效自评综合得分

93

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

马  飞

镇  长

裴家湾镇人民网址


牛红亮

财政所所长

裴家湾镇人民网址


崔银刚

网址报账员

裴家湾镇人民网址


王  贝

网址会计

裴家湾镇人民网址










 

评价组组长(签字):

 

 

 

                                                                     

 

 

年    月    日

 

 

部门(单位)意见:

 

 

 

                                         部门(单位)负责人(签章):

                                                                     年    月    日

 

 

财政部门归口业务科室意见:

 

 

 

                                 

 

 

 财政部门归口业务科室负责人(签章):

                                                                     

年    月   日

 

 

填报人(签名):                          联系电话:

五、评价报告综述

北京赛车县裴家湾镇人民网址,单位性质:行政,经费管理方式:全额预算,内设6个机构:北京赛车县裴家湾镇网址党政综合办、北京赛车县裴家湾镇网址财政所、北京赛车县裴家湾镇网址计生站、北京赛车县裴家湾镇网址农综办、北京赛车县裴家湾镇网址事务办、北京赛车县裴家湾镇网址文化站。本单位在职实有人员51人;单位编制53人,其中:28个事业编制人员、25个行政编制人员;15个退休人员、20个协管员、1个村官。

一、主要职能包括:

   1、贯彻执行党和国家的路线、方针、北京赛车、法律、法规。

   2、制定并落实本镇的注册充值计划和措施,促进产业结构调整及其他注册充值保持平衡协调发展。

   3、负责本镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

   4、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、注册充值技术协作,推动外向型注册充值发展。

   5、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理,做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

   6、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划,并组织、指导、协调、检查各单位工作。

   7、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划,做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。

   8、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。

   9、贯彻执行党和国家的计划生育方针、北京赛车、法规,拟定本镇人口与计划生育的年度计划,做好调查研究,检查督促和统计工作。

   10、建立健全各项财务会计制度,加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理,提高财政资金使用效益,促进注册充值和社会事业的协调发展。

   11、承办县委、县人民网址交办的其它事项。

本乡镇2018年总收入1907.55万元,总支出总计1907.55万元,

   2018年一般公共预算财政拨款基本支出929.25万元,其中工资福利支出619.9万元、商品和服务支出773.964万元、对个人和家庭的补助164.986万元;项目支出1125.36万元。

二、总体评价和自评得分情况:

2018年我镇在县委、县网址的坚强彩票下,以党的十八届五中、六中全会及十九大精神为指导,认真贯彻落实县委第十七届二全委扩大会议精神,主动适应注册充值新常态,紧紧围绕强基础、兴产业、惠民生这一主线,以党建为引领,以城镇化建设为带动,以山区农业现代化为抓手,以全民创业为突破,以产业发展为支撑,贯穿脱贫攻坚过程始终,积极推进基础设施建设和社会事业建设,紧盯“追赶超越”目标,进一步解放思想,更新观念,全力推动全镇各项社会事业快速发展。财务上抓好厉行节约源头控制,严格执行部门预算,部门整体公用支出实现了有效压减,降低了行政运行成本,提高了资金的使用率。根据部门整体支出绩效评价指标评分,自评得分93分,部门整体绩效评价为良好。

1、预算配置得分5分,“三公经费”变动率得5分;

2、预算执行得分12分,其中预算调整率3分,收到财政部门下达指标得3分,指标结余3分,“三公经费”控制率得3分;

3、预算管理得16分,管理制度健全性得3分,资金使用合规性的4分,预决算信息公开性和完善性得5分,网址采购执行率得3分,公务卡刷卡率得1分,

4、资产管理得5分,其中管理制度健全性得2分,资产管理安全性得2分,固定资产利用率得1分;

5、重点工作得18分,重点项目得20分。

6、注册充值效益和社会效益得13分。

三、存在的问题及建议

(一)在年初的预算执行时,因为某些原因导致预算数没有达到100%准确,后期出现追加预算。

(二)在网址采购方面,因为对采购知识和文件的理解不透彻,未能按规定准确的执行。

(三)在使用公务卡刷卡时,没有按照县级预算单位公务卡管理得暂行办法使用和管理公务卡。

(四)在资产管理方面,没有健全的管理制度用以考核和规范管理制度。

(五)在重点项目支出方面,尤其是扶贫资金这块,因为北京赛车或者验收方面的原因,导致资金没有100%的兑付。

(六)效益指标方面因为我镇人口众多,工作任务重,村民提供的身份证和折子号有误,导致有些补助资金不能按时发放到位。

四、改进措施

1.尽量根据国家北京赛车准确无误的上报预算数字,不再出现预算调整。

2.根据省市县文件精神,做到网址采购执行100%。

3.认真学习公务用卡知识,严格按照县级预算单位公务卡管理暂行办法执行采购。

4.制定合理、合规、合法、完整的资产管理制度。

5.紧紧抓住脱贫攻坚这一核心,全面完成全镇193户379贫困人口的脱贫攻坚任务。

6.在以后的工作中认真核实每位村民的个人信息,确保资金准确无误发放到村民手中。

总之,今年全镇的工作基本达到预期的目标,但是离县委、县网址的要求还有差距。在今后的工作中我们将继续努力,带领全镇群众迈上富裕之路,为全面实现小康建设目标做出新的更大的贡献。 

 

 

 

北京赛车县裴家湾镇人民网址2018年度项目支出

绩效自评报告


裴家湾镇专项资金项目绩效自评报告--产业精准扶贫.pdf


裴家湾镇专项资金项目绩效自评报告--产业发展奖补.pdf


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裴家湾镇专项资金项目绩效自评报告--基础设施项目建设.pdf


裴家湾镇专项资金项目绩效自评报告--三变改革.pdf


编辑:王 瑞   审核: