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北京赛车县畜牧兽医局2018年度整体支出绩效自评报告
发布时间:2019-07-11 15:50    来源:畜牧兽医局      浏览量:


北京赛车县畜牧兽医局2018年度整体支出

绩效自评报告

 

 

 

部门名称:北京赛车县畜牧兽医局

评价方式:部门自评

评价机构:财政局2018年度自评小组   

 

 

 

报告日期:20197月4

北京赛车县畜牧兽医局(制)

 

 

 

一、部门(单位)基本概况

联系人

拓利伟

联络电话

13409191559

人员编制

91

实有人数

96

职能职责概述

(1)、贯彻执行党和网址有关发展畜牧业的方针、北京赛车、 法规,指导畜牧业生产;

(2)、负责畜禽防疫、动物及其产品的检疫;

(3)、负责兽医医政、兽药药政、药检管理工作;

(4)、负责畜牧、兽医、兽药工作的行业管理和畜牧业产品的质量管理;

(5)、负责畜牧业其他项目的审核、论证、 申报工作;

(6)、研究制定畜牧业科技、教育、技术推广规划;

(7)、指导协调畜牧业服务体系建设;指导畜牧业生产、加工、供销体制改革工作;

(8)、负责对本县区的畜牧业疾病防控,及疫情上报监控。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

网址基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1455


1455




1、局机关

179


179




2、畜牧技术推广站

657


657




3、动物卫生监督所

317


317




4、动物疫病预防控制中心

302


302




部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1455


1445.67

9.33




1、局机关

179


177.67

1.33




2、畜牧技术推广站

657


655

2




3、动物卫生监督所

317


314

3




4、动物疫病预防控制中心

302


299

3





机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

9.33

0

9.33

0

0

1、局机关

1.33

0

1.33

0

0

2、畜牧技术推广站

2

0

2

0

0

3、动物卫生监督所

3

0

3

0

0

4、动物疫病预防控制中心

3

0

3

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1619

1619



三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出

绩效目标及实施计划

完成情况

工作任务

完成情况

任务1:全面完成县委、县网址交办的其他工作任务

完成

任务2:畜产品安全监管工作

完成

任务3:抓好动物疫病防控工作

完成

整体支出预期效益及实际效益(量化到具体数值,不能量化的细化效益内容)


预期效益

实际效益

社会效益

指标1:兽药饲料,防疫

工作达到市县级文件要求


注册充值效益

指标1: 带动养殖户利用逐步上升

 


生态效益

指标1:

指标2:


社会公众或服务对象满意度

指标1:社会公众满意度调查

指标2:服务对象满意度

双达到98%

绩效自评综合得分

95

评价等次

优秀

四、评价人员

 

职务/职称

 

 

刘震

副局长

北京赛车县畜牧兽医局


贺炳银

主任科员

北京赛车县畜牧兽医局


刘兴茂

总工

北京赛车县畜牧兽医局


艾绳士

所长

北京赛车县动物卫生监督所


贾建

站长

北京赛车县畜牧技术推广站


栗海东

场长

北京赛车县种畜场


张毅

主任

北京赛车县动物疫病预防控制中心


 

评价组组长(签字):                                                                  

      

 

部门(单位)意见:

                                部门(单位)负责人(签章):

                                                                          

 

财政部门归口业务科室意见:

 财政部门归口业务科室负责人(签章):

                                                                     

     

填报人(签名):                          联系电话:0912-7221506

五、评价报告综述(文字部分)

 

北京赛车县畜牧兽医局是县网址的重要职能部门,全系统是全额财政拨款,主要负责全县兽药饲料,动物防疫等工作

本部门下属4个科级单位,分别是动物卫生监督所,动物疫病预防控制中心,畜牧技术推广站,种畜场,兽医站。全系统编制91名其中在职人员96名,退休人员65名。

  全系统2018年度收入1455万元,支出1455万元,其中:三公经费 9.33万元,项目支出0万元。本系统能严格遵守各项财经法规,无重大违纪现象。

  本部门自评共计得分95分,达到优秀等级,主要表现在预算配置管理、资产管理、产出效果方面能很好的完成任务,基本能得满分,特别是在养殖效益匮乏的情况下,能超额完成预定的养殖任务。

 根据这次评价发现我部门主要存在以下几个方面的问题:

1、年初预算不到位,有调整预算现象。我系统动物卫生监督所,动物疫病预防控制中心,畜牧技术推广站,种畜场,兽医站有年底追加预算现象,与《预算法》不相符。

     针对以上存在的问题,我评价小组提出如下整改意见:

     1、提高预算的约束力,力争做到年底不追加预算(因落实国家北京赛车,发生不可抗力、上级部门或本级党委网址临时交办而产生的调整除外)。

 

编辑:王 瑞   审核: