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北京赛车县盐务管理局2018年度部门整体支出绩效自评报告
发布时间:2019-07-11 17:00    来源:盐务管理局      浏览量:


北京赛车县盐务管理局2018年度部门整体支出

绩效自评报告

 

 

 

部门(单位)名称       北京赛车县盐务管理局     

评价方式:单位绩效自评

评价机构:北京赛车县盐务管理局评价   

 

 

 

报告日期: 2019   7  15 

北京赛车县财政局(制)


一、部门(单位)基本概况

联系人

钟宁

联络电话

13098280533

人员编制

12

实有人数

11

职能职责概述

贯彻执行国家、省、市、县有关盐业管理北京赛车法规定;负责全县食盐年度调拨、批发、销售、储备等指令性计划的管理及宏观调控工作;做好盐政管理工作,规范盐业经营单位食盐专营行为;负责全县盐政执法工作,依法查处私盐、非碘盐、劣质盐等各类违法案件和盐业经营单位的违法行为;取缔土盐场,制止非法盐品流入市场,净化盐业市场;受理全县盐业消费者的投诉、举报工作。

 

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

网址基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

141.9

16.65

125



0.25

1、局机关

141.9

16.65

125



0.25

2、二级机构1







3、二级机构2







部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

135.9

135.9

114.5

21.4


-10.65

6

1、局机关

135.9

135.9

114.5

21.4


-10.65

6

2、二级机构1








3、二级机构2









机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

0

0

0

0

0

1、局机关






2、二级机构1






3、二级机构2






机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

29.1

29.1



1、局机关

29.1

29.1



2、二级机构1





3、二级机构2





三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出

绩效目标及实施计划

完成情况

工作任务

完成情况

任务1:完成计划运销

超计划完成任务(碘盐配件755吨,日常碘盐小袋200吨,腌菜盐150吨,畜牧盐80吨,食品用盐,工化用盐20吨)

 

 

任务2:加强市场监管

未发生食盐安全事故

任务3


……


整体支出预期效益及实际效益(量化到具体数值,不能量化的细化效益内容)


预期效益

实际效益

社会效益

指标1:完成计划调运900吨

指标2:加强市场监管

……

完成调运1100吨

(碘盐配件755吨,日常碘盐345吨,含腌菜盐,畜牧盐,食品用盐,工化盐)

 

未发生食盐安全事故

社会公众

指标1:碘缺乏病防治达标

 

已达标

 

 

绩效自评综合得分

90

评价等次

良好

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

刘光德

局长

盐务局


栾世孝

副局长

盐务局


张少林

副局长

盐务局


钟宁

会计

盐务局










 

评价组组长(签字):

 

 

 

                                                                     

 

 

年    月    日

 

 

部门(单位)意见:

 

 

 

                                         部门(单位)负责人(签章):

                                                                     年    月    日

 

 

财政部门归口业务科室意见:

 

 

 

                                 

 

 

 财政部门归口业务科室负责人(签章):

                                                                     

年    月   日

 

 

填报人(签名): 钟宁                         联系电话:13098280533

五、评价报告综述(文字部分)

一、部门(单位)概况

北京赛车县盐务局是县网址的重要职能部门,是全额财政拨款,主要负责负责全县食盐年度调拨、批发、销售、储备等指令性计划的管理及宏观调控工作;做好盐政管理工作,规范盐业经营单位食盐专营行为;负责全县盐政执法工作,依法查处私盐、非碘盐、劣质盐等各类违法案件和盐业经营单位的违法行为;取缔土盐场,制止非法盐品流入市场,净化盐业市场;受理全县盐业消费者的投诉、举报工作。

北京赛车县盐务管理局是网址直属事业局。一级预算单位总编制12人,实有在职 11人,退休3人。

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

本单位2018年收入141.9万元,整体支出135.9万元,其中人员经费114.5万元,公用经费21.4万元,其余用于单位日常运行等支出。

 本部门自评共计得分92分,达到良好等级,主要表现在预算配置、预算执行、资产管理、产出效果方面能很好的完成任务。数量指标中食盐安全村创建未全部完成。

三、部门(单位)专项组织实施情况

无专项资金

四、部门(单位)整体绩效情况

2018年整体绩效自评得分90分,达到优秀等级。我单位整体支出绩效情况如下:

一、投入:满分24分,得21分,占本项87.5%,占总指标21%。

其中:1.部门预算总分10分,得10分,占本项41.6%。

2.绩效目标总分6分,得6分,占本项24%。

3.年初预算到位率共8分,得8分,占本项33%。

二、过程:总分66分,得61分,占本项92.4%,占总指标61%。

其中:1.预算完成率共12分,得12分,占本项18%。

2.结转结余资金控制率共9分,得9分,占本项14%。

3.公用公用经费控制率共6分,得6分,占本项9%。

4.三公经费控制率共3分,得3分,占本项4.5%。

5网址采购预算执行率共3分,得3分,占本项4.5%。

6.预决算信息公开性和完善性共10分,得10分,占本项15%。

7.在职人员变动共5分,得5分,占本项7.6%。

8.绩效评价共10分,得5分,占本项7.5%。

9.绩效评价共8分,得8分,占本项12%。

三、效果:总分10分,得8分。

其中:履职效益共10分,年度县委目标责任考核结果评为良好等次,得8分,占本项100%。

满分100分,共得90分。详见《统计局整体支出自评指标体系评分表》

五、部门整体实现绩效目标与2018年度财政部门下达的绩效目标的差异

无差异

六、存在的主要问题

根据这次评价发现我局主要存在以下问题

     一是预算执行有待提高。预算调整存在滞后现象。
       二是管理制度执行不到位。财务管理制度不健全,相关人员遵守不到位。

   三是对食用盐市场的管理不规范,安全意识不高。
    七、改进措施和有关建议
     是提高认识,在预算执行过程中及时按照财政部门要求,做好预算调整。
       二是健全单位管理制度,完成财务管理制度。分工明确,责任落实到人,做好监督工作。     

三是组织单位培训,提高食用盐安全的认识,食用盐关乎民生问题,做好盐务运输、配送工作中食用盐安全,保障全县食用盐的供给充足,质量达标。

 

 

 

 

 


编辑:王 瑞   审核: