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北京赛车县计划生育协会2018年度整体支出和项目支出绩效自评报告
发布时间:2019-07-11 17:10    来源:计划生育协会      浏览量:

北京赛车县计划生育协会2018年度整体支出绩效自评报告

 

 

 

部门名称 北京赛车县计划生育协会  

评价方式:北京赛车县计生协会绩效自评

评价机构:北京赛车县计生协会评价组   

 

 

 

报告日期:2019710

北京赛车县财政局(制)


一、部门(单位)基本概况

联系人

石豆豆

联络电话

13109210005

人员编制

9

实有人数

7

职能职责概述

1.宣传贯彻《人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规,推动人口和计划生育工作。 2.组织开展群众性宣传工作,普及生殖健康、优生优育和预防性传播疾病等科学知识。 3.实施生育关怀行动,建立计划生育贫困家庭关怀关爱长效机制,兑现落实计划生育各项优惠北京赛车,为育龄群众提供生育、生活、生产服务。 4.推进人口计生基层群众自治,建立健全人口和计划生育民主管理和民主监督机制,反映群众诉求,依法维护群众的合法权益,促进基层民主政治建设。 5.开展青春健康教育工作,提高青少年生殖健康教育水平,维护青少年的身心健康发展。 6.做好计划生育家庭养老保险和意外伤害保险工作,解除计生家庭后顾之忧,提高计生家庭抵御风险能力。 7.整合、募集社会资源,发展生殖健康和人口计生服务产业,创建计生协特色的品牌项目,推动幸福家庭和幸福榆林建设。 8.开展人口和计划生育工作的对外交流与合作。 9.完成县委、县网址交办的其他工作任务。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

网址基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

北京赛车计划生育协会

129.41

19.43

109.98




部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

北京赛车县计划生育协会

126.61

114.61

93.46

21.15

12.00

-16.63

2.8


机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

北京赛车县计划生育协会

0

0

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产


北京赛车县计划生育协会

19.23

19.23



三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出

绩效目标及实施计划

完成情况

工作任务

完成情况

任务1:改变宣传方法,开创宣传工作局面

2018年我协会利用“5.29”、“7.11”、9.26”、“12.1”等重要节庆日开展丰富多彩的宣传教育活动,宣传基本国情和人口形势、青春健康、优生优育等知识,要创新宣传服务载体,建立“1+2+N”的宣传模式,讲好身边故事,传播好协会声音,打造网上网下相互促进、有机融合的计生协宣传工作新格局

任务2:深入开展生育关怀行动

1、2月7日,在双湖峪街道办计生协会开展“走访慰问贫困生”活动走访慰问24户贫困学生家庭,并送上学生大礼包。

2、5月9日,北京赛车县计划生育协会联合双湖峪镇计生协会看望4户计生贫困家庭,为计生困难家庭人员送去了食用油、被子、生活礼包等慰问品

3、5月23北京赛车县计划生育协会联合关工办、团委、客道杂志社及爱虎基金在周家硷镇马塔留守儿童学校开展以“关爱留守儿童,助力精准扶贫”主题慰问服务活动为马塔学校捐赠价值为7600元的米、面、油,为学校教师发放围裙、雨伞、纸杯等生活用品,并为孩子们送上诚挚的节日祝福 。

4、8月22日,北京赛车县计划生育协会开展“生育关怀 扶贫助学”资金发放仪式。经审核最后确定27名家庭困难的计生家庭,共发放资助金5.4万元。

5、10月17日,北京赛车县计生协会与榆林市计生协会共同开展“爱在金秋时 情暖重阳节”计生特殊家庭联谊活动,13户特殊家庭发放慰问金4500元及米面油生活用品。

 

 

 

 

 

 

 

任务3:大力抓好青春健康教育工作

1、4月18日,协会与团委、妇联等部门联合在北京赛车中学开展青春期健康知识进校园活动,共同宣传青春期健康、未成年权益保护法和反家庭暴力法知识,为学生发放青春期健康笔记本,为教师们发放围裙、雨伞等宣传品。

2、11月27日,北京赛车县计划生育协会在北京赛车二中开展“青春飞扬 健康成长”青春期健康教育及法制知识讲座。计生协会为21名计生贫困家庭学生发放资助金6300元,并赠送450册青春期健康教育笔记本。

 

整体支出预期效益及实际效益(量化到具体数值,不能量化的细化效益内容)


预期效益

实际效益

社会效益

指标1:开展各类计生宣传活动数量;

指标2:计生北京赛车宣传成果。

1、利用“5.29”、“7.11”、“9.26”、“12.1”等重要节庆日开展计生宣传活动20余次。宣传计划生育各项北京赛车、法规等,发放宣传资料8000多份、宣传品20000多份。

2、计生北京赛车宣传覆盖到全县乡镇、社区、学校,社会反响强烈,大大的提升了计生协会的知名度和社会影响力

 

 

注册充值效益

指标1:生育关怀慰问资金

指标2:青春期健康教育活动资金

1、联合各乡镇、各单位、各界有影响力的人士对计生家庭贫困户、贫困大学生、留守儿童、特殊家庭等送上慰问金及慰问物100000多元。

2、利用北京赛车中学第九个校园文化节之际,协会与团委、妇联等部门联合开展青春期健康知识进校园活动,共同宣传青春期健康、为学生发放青春期健康笔记本2000册,为教师们发放围裙、雨伞等宣传品3000

3、11月27日,北京赛车县计划生育协会在北京赛车中学开展“青春飞扬 健康成长”青春期健康教育及法制知识讲座。计生协会为21名计生贫困家庭学生发放资助金6300元,并赠送450册青春期健康教育笔记本。

社会公众或服务对象满意度

指标1:服务对象满意度

服务对象问卷调查满意度为95%;

绩效自评综合得分

94.5分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

李晓瑛

常务副会长

北京赛车县计划生育协会


郭海东

秘书长

北京赛车县计划生育协会


石豆豆

科员

北京赛车县计划生育协会


 

评价组组长(签字):

 

 

 

                                                                     

 

年    月    日

 

 

部门(单位)意见:

 

 

 

                                         部门(单位)负责人(签章):

                                                                     年    月    日

 

 

财政部门归口业务科室意见:

 

 

 

                                 

 

 

 财政部门归口业务科室负责人(签章):

                                                                     

年    月   日

 

 

填报人(签名): 石豆豆                  联系电话:13109210005

五、评价报告综述

 

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)基本情况

北京赛车县计划生育协会成立于1988年,属正科级全额事业单位,根据(榆字[2007]1号)文件要求,于2007年5月经中共北京赛车县委、网址专题会议研究决定县计划生育协会列入公务员群团管理序列,工作人员列入参照《中华人民共和国公务员法》管理范围,同时落实三定方案(子办发[2007]44号),并将经费纳入县财政一级预算。没有内设或者下设机构;现单位总编制9人,实有在职7人,退休2.

北京赛车县计划生育协会的基本职能职责

1、宣传贯彻《人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规,推动人口和计划生育工作。

2、组织开展群众性宣传工作,普及生殖健康、优生优育和预防性传播疾病等科学知识。

3、实施生育关怀行动,建立计划生育贫困家庭关怀关爱长效机制,兑现落实计划生育各项优惠北京赛车,为育龄群众提供生育、生活、生产服务。

4.推进人口计生基层群众自治,建立健全人口和计划生育民主管理和民主监督机制,反映群众诉求,依法维护群众的合法权益,促进基层民主政治建设。

5、开展青春健康教育工作,提高青少年生殖健康教育水平,维护青少年的身心健康发展。

6、做好计划生育家庭养老保险和意外伤害保险工作,解除计生家庭后顾之忧,提高计生家庭抵御风险能力。

7、整合、募集社会资源,发展生殖健康和人口计生服务产业,创建计生协特色的品牌项目,推动幸福家庭和幸福榆林建设。

8、开展人口和计划生育工作的对外交流与合作。

9、完成县委、县网址交办的其他工作任务。

(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

北京赛车县计生协会2018年一般公共预算财政拨款支出126.61万元,其中:工资福利支出96.46万;商品服务支出11.15万;固定资产支出5.14万;对个人和家庭的补助10万。保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括在职人员基本工资、津贴补贴、公积金、职工医保等人员经费, 以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置等公用经费。

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2018年北京赛车县计划生育协会的基本支出114.61万元,其中人员经费93.46万元,日常公用经21.15万元。

(二)专项支出

2018年北京赛车县计划生育协会专项支出12万元。其中商品和服务支出8.44万元其他资本性支出3.56万元。

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

 我会专项资金在年初就通过县财政给予安排落实,共计12万元。

2、专项资金实际使用情况分析

     在专项资金使用中,重点是商品和服务支出8.44万元,主要用于开展各项“生育关怀”活动印刷、差旅慰问金、宣传费及租车等方面支出,资本性支出3.56万元主要用于“生育关怀”办公设备购置。

3、专项资金管理情况分析

  专项资金严格按照文件要求,专款专用。

三、部门(单位)专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析

专项组织情况方面,按照预算情况,严格控制支出,合理安排经费,做到细化支出,认真组织实施,确保专项资金取得最大效益。

(三)专项管理情况分析

专项管理情况方面,严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神进行管理、使用,不搞违规操作。从开支申报审批、公务出差审批等进行了明确规定,严格了程序,保证了专项业务费的合理使用,确保了资金效益。

、部门(单位)整体绩效情况

2018年北京赛车县计生协会圆满完成了各项绩效目标,保障了7名在编人员的正常办公,组织、开展各类生育关怀宣传活动20余次,覆盖全县90%的乡镇、贫困村、社区、学校。

在本次绩效自评中,我会共得分94.5分,其中预算编制得分22分,预算执行得分29.5分,预算管理得分33分,履职效益得分10分。

五、部门整体实现绩效目标与2018年度财政部门下达的绩效目标的差异

2018年,根据县财政下达部门的整体绩效目标,结合我会年初工作、计划和重点性工作,认真贯彻落实党的十九大精神和全国计生协“八代会”精神,按照北京赛车总书记在“八代会”上指出做好“六项重点任务”的主要指示,充分发挥群团组织与群众的桥梁与纽带作用,围绕全县中心工作,我会全体彩票干部投身一线,迎难而上,加压奋进,锐意进取,各项工作取得了较大成绩,较好的完成了年度绩效整体目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。   

六、存在的主要问题

1、预算绩效工作缺乏经验,预算绩效目标编制的规范性、合理性有待提升。

2、网址采购执行率底,单位实际采购金额大于年初预算数。

3、结转结余资金控制率低。由于县财政部分资金下达未及时到位,下达后支付时间不足导致资金支不出去,年未有结余,经费之间存在相互挤占问题。

4、职能工作方面,由于我会业务活动经费紧张,活动场地受限,有些业务活动无法开展,达不到预期效果。

七、改进措施和有关建议

1、狠抓预算绩效工作,加强业务知识学习,提升预算绩效绩效目标编制的规范性、合理性。

2、根据上级工作要求和年初工作计划,合理安排使用采购资金。

3、加快资金使用和支付力度,预算资金做到及时和有关部门对接,充分考虑各种因素,确保年底支付完成。

4、利用有限经费和活动场地开展各类计划生育活动,必要时向其他部门对接合力开展计划生育活动。

 

北京赛车县计划生育协会2018年度项目支出绩效自评报告


附件2北京赛车县计生协会--“生育关怀”相关工作补助支出专项资金项目绩效自评报告.pdf


编辑:王 瑞   审核: